Detail faktúry DF2026/100
- Číslo faktúry:
- DF2026/100
- Popis plnenia:
- Vypracovanie vyúčtovania dotácie - veget.plochy
- Cena:
- 320,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Uhorské
- IČO:
- 00316504
- Adresa:
- Uhorské č. 8, 985 25
- Dodávateľ:
-
- PRODEM
- IČO:
- 42186731
- Adresa:
- Drahová 1048/15, 985 06 Utekáč, Slovensko
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2026
- Dátum úhrady:
- 31. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 12. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2026
- Poznámka:
- Vypracovanie vyúčtovania dotácie - veget.plochy